Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Table of Contents

Настройка конфигурации 1С.Бухгалтерии

Для корректной работы обработки необходимо предварительно подготовить вашу конфигурацию 1С.Бухгалтерии.

...

При первом запуске обработки (п. 6) необходимо вручную проставить соответствие для всех контрагентов и договоров. Обработка сама попробует их подобрать по ИНН и номеру договора. В дальнейшем обработка будет использовать выбранные соответствия и вам придётся сопоставлять только данные по новым контрагентам и договорам, причём только в том случае, если данные по ИНН и номерам договоров не будут совпадать с данными биллинга.

Формат выгрузки

Для выгрузки в 1С из АСР "Гидра" используется вторая редакция стандарта CommerceML.

...

Все идентификаторы сущностей (тег Ид) выгружаются в полном соответствии с идентификаторами в

ais_name

Примеры выгрузок

Примеры выгрузок в 1С находятся по следующим ссылкам:

Выгрузка субъектов учета

Выгрузка субъектов учета, участвующих в счетах, производится в тегах Контрагент. Пример выгрузки субъекта учета:

Code Block
xml
xml
<Контрагент>
  <Ид>99</Ид>
  <Наименование>OOO «Телелайн»</Наименование>
  <Роль>Организация</Роль>
  <Адрес>
    <Представление>Зеленоградский АО, ул. Юности, д. 96</Представление>
    <Комментарий>Фактический адрес</Комментарий>
  </Адрес>
  <Адрес>
    <Представление>Зеленоградский АО, мкр. 7, корп. 753</Представление>
    <Комментарий>Почтовый адрес</Комментарий>
  </Адрес>
  <РеквизитыЮрЛица>
    <ОфициальноеНаименование>Телелайн</ОфициальноеНаименование>
    <ИНН>2212248442</ИНН>
    <КПП>221292996</КПП>
    <ЮридическийАдрес>
      <Представление>Зеленоградский АО, ул. Юности, д. 96</Представление>
    </ЮридическийАдрес>
  </РеквизитыЮрЛица>
</Контрагент>

Выгрузка договоров

Выгрузка договоров, по которым выставляются счета, производится в тегах Договор. Идентификаторы контрагентов (тег Ид) соответствуют идентификатором СУ в выгрузке СУ. Пример выгрузки договора:

Code Block
xml
xml
<Договор>
  <Ид>1516558701</Ид>
  <Номер>T-9644/M-2009</Номер>
  <Дата>01.02.2009</Дата>
  <ЗначенияРеквизитов>
    <ЗначениеРеквизита>
      <Наименование>НомерЛС</Наименование>
      <Значение>595</Значение>
    </ЗначениеРеквизита>
  </ЗначенияРеквизитов>
  <Контрагенты>
    <Контрагент>
      <Ид>99</Ид>
      <Роль>Продавец</Роль>
    </Контрагент>
    <Контрагент>
      <Ид>1516517301</Ид>
      <Роль>Получатель</Роль>
    </Контрагент>
  </Контрагенты>
</Договор>

Выгрузка номенклатуры

Выгрузка номенклатуры, которая участвует в составе счетов, производится в тегах Товар специального тега Каталог. Пример выгрузки номенклатуры:

Code Block
xml
xml
<Каталог>
  <Ид>1</Ид>
  <Наименование>Номенклатура</Наименование>
  <Владелец>
    <Ид>99</Ид>
  </Владелец>
  <Товар>
    <Статус>Новый</Статус>
    <Наименование>Пользование дополнительной абонентской телефонной линией</Наименование>
    <БазоваяЕдиница>шт</БазоваяЕдиница>
    <ИдентификаторТовара>2287035001</ИдентификаторТовара>
    <ХарактеристикиТовара>
      <ХарактеристикаТовара>
        <Наименование>Тип</Наименование>
        <Значение>Услуга</Значение>
      </ХарактеристикаТовара>
      <ХарактеристикаТовара>
        <Наименование>Группа</Наименование>
        <Значение>Телефония</Значение>
      </ХарактеристикаТовара>
    </ХарактеристикиТовара>
  </Товар>
  <Товар>
    <Статус>Новый</Статус>
    <Наименование>Пользование абонентским телефонным номером/линией в коде АВС=499, 495</Наименование>
    <БазоваяЕдиница>шт</БазоваяЕдиница>
    <ИдентификаторТовара>2287034601</ИдентификаторТовара>
    <ХарактеристикиТовара>
      <ХарактеристикаТовара>
        <Наименование>Тип</Наименование>
        <Значение>Услуга</Значение>
      </ХарактеристикаТовара>
      <ХарактеристикаТовара>
        <Наименование>Группа</Наименование>
        <Значение>Телефония</Значение>
      </ХарактеристикаТовара>
    </ХарактеристикиТовара>
  </Товар>
</Каталог>

Выгрузка счетов

Выгрузка счетов производится в тегах Документ со значением тега ХозОперация Счет на оплату. Пример выгрузки счета:

Code Block
xml
xml
<Документ>
  <Ид>110251583801</Ид>
  <Номер>2391</Номер>
  <Дата>30.06.2009</Дата>
  <ХозОперация>Счет на оплату</ХозОперация>
  <Валюта>RUB</Валюта>
  <ЗначенияРеквизитов>
    <ЗначениеРеквизита>
      <Наименование>Договор</Наименование>
      <Значение>1516558701</Значение>
    </ЗначениеРеквизита>
    <ЗначениеРеквизита>
      <Наименование>СхемаДокументооборота</Наименование>
      <Значение>Стандартная для счетов</Значение>
    </ЗначениеРеквизита>
  </ЗначенияРеквизитов>
  <Контрагенты>
    <Контрагент>
      <Ид>99</Ид>
      <Роль>Продавец</Роль>
    </Контрагент>
    <Контрагент>
      <Ид>1516517301</Ид>
      <Роль>Получатель</Роль>
    </Контрагент>
  </Контрагенты>
  <Товары>
    <Товар>
      <Статус>Новый</Статус>
      <Наименование>Междугородная/международная связь</Наименование>
      <БазоваяЕдиница>шт</БазоваяЕдиница>
      <ИдентификаторТовара>100101</ИдентификаторТовара>
      <ИдКаталога>1</ИдКаталога>
      <ЦенаЗаЕдиницу>497.98</ЦенаЗаЕдиницу>
      <Количество>1</Количество>
      <Сумма>422.02</Сумма>
      <Единица>шт</Единица>
      <Налог>
        <Наименование>18%</Наименование>
        <УчтеноВСумме>0</УчтеноВСумме>
      </Налог>
      <Коэффициент>1</Коэффициент>
      <ЗначенияРеквизитов>
        <ЗначениеРеквизита>
          <Наименование>НомерПозиции</Наименование>
          <Значение>0</Значение>
        </ЗначениеРеквизита>
      </ЗначенияРеквизитов>
    </Товар>
    <Товар>
      <Статус>Новый</Статус>
      <Наименование>Телефония внутризоновая исх.</Наименование>
      <БазоваяЕдиница>сек</БазоваяЕдиница>
      <ИдентификаторТовара>102001</ИдентификаторТовара>
      <ИдКаталога>1</ИдКаталога>
      <ЦенаЗаЕдиницу>1.88</ЦенаЗаЕдиницу>
      <Количество>1123</Количество>
      <Сумма>1787.7</Сумма>
      <Единица>сек</Единица>
      <Налог>
        <Наименование>18%</Наименование>
        <УчтеноВСумме>0</УчтеноВСумме>
      </Налог>
      <Коэффициент>1</Коэффициент>
      <ЗначенияРеквизитов>
        <ЗначениеРеквизита>
          <Наименование>НомерПозиции</Наименование>
          <Значение>1</Значение>
        </ЗначениеРеквизита>
      </ЗначенияРеквизитов>
    </Товар>
  </Товары>
</Документ>

Выгрузка платежей

Выгрузка платежей производится в тегах Документ со значением тега ХозОперация Прием наличных денежных средств, Прием безналичных денежных средств или Активация карты оплаты. Пример выгрузки платежа юр. лица:

...