Документация по АСР «Гидра»
Page tree

Versions Compared

Old Version 60

changes.mady.by.user Григорий Косточкин

Saved on

compared with

New Version 61

changes.mady.by.user Павел Виноградов

Saved on

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Table of Contents

Загрузка счетов в 1С

Операция загрузки информации в 1С создает акты реализации на основе предварительно выгруженных из Гидры счетов в форме «Обработки» – «Выгрузка в 1С». 

Скачать обработку загрузки счетов из АСР «Гидра»

(info) Обработка предназначена для 1С версии не ниже 8.*.

(info) Для открытия обработки в 1С необходимы права на запуск обработок.

Открытие обработки выполняется через меню в верхнем левом углу интерфейса 1С:

Image Removed

 

В интерфейсе обработки пользователь может:

  1. Выбрать файл, предварительно выгруженный из АСР «Гидра» для 1С версии 8.
  2. Загрузить выбранный файл и автоматически выполнить подбор соответствующих контрагентов, договоров и товаров в 1С имеющимся в выгрузке из АСР «Гидра».
  3. Проверить соответствия после исправления не подобранных автоматически контрагентов, договоров и товаров
  4. Создать акты реализации на основе данных выгрузки
  5. Выполнить шаги 2–4 автоматически без вмешательства пользователя

Image Removed

 

При первоначальном запуске загрузчика и появлении новых договоров/контрагентов необходимо настроить взаимосвязь между договорами/контрагентами в Гидры и в 1С. При последующих обработках настройка уже заданных ранее взаимосвязей не требуется.

При загрузке выписки загрузчик в автоматическом режиме подбирает соответствия:

  • Организации — по ИНН, выгруженному из АСР «Гидра» производится поиск контрагента в 1С
  • Контрагентов — по ИНН
  • Договоров — по номеру договора

 Также автоматически заполняются соответствия Организация, Контрагентов, Договоров и Товаров, заданные при выполнении предыдущих загрузок.

 После загрузки файла интерфейс обработки отображает все обнаруженные в файле Организации, Контрагентов, Договора и Товары.

 Пример загруженного файла: 

 Image Removed

Выделенный красным столбец «Ссылка» означает, что после автоматического подбора остались не подобранные связи между данными в выгрузке из АСР «Гидра» и соответствующие им сущности в 1С. Поле «Ошибки поиска» отображает количество таких ситуаций.

Пример открытой категории «Договор»:

 Image Removed

Для заполнения соответствия необходимо дважды кликнуть на поле «Ссылка», нажать на кнопку с тремя точками и с помощью интерфейса 1С выбрать соответствующий вариант подбора. Например для контрагента — контрагент, для договора — договор, для товара — услуга в номенклатуре. 

Image Removed

...

Image Removed

...

После задания всех соответствий необходимо нажать на кнопку «Проверить соответствия» и убедиться в отсутствии ошибок подбора.

...

Настройка конфигурации 1С.Бухгалтерии

Для корректной работы обработки необходимо предварительно подготовить вашу конфигурацию 1С.Бухгалтерии.

  1. Скачайте файл конфигурации: 
    Для версии 7.7: md-файл конфигурации
    Для версии 8.2.13 и новее: cf-файл конфигурации
  2. Сделайте копию рабочей базы 1С. Не используйте рабочую базу при первой пробной загрузке, сначала нужно всё протестировать. В дальнейшем рекомендуем также сначала загружать данные в копию рабочей базы, всё проверять и только потом загружать на рабочую базу.

  3. Для версии 7.7: запустите в конфигураторе 1С Объединение конфигураций и выберите скачанный md-файл.
    Для версий 8.2.13 и новее: запустите в конфигураторе 1С Конфигурация → Сравнить/объединить с конфигурацией из файла (если данный пункт меню не доступен, нажмите в этом же меню Открыть конфигурацию) и выберите скачанный cf-файл (см. скриншот).
    Если объединение конфигураций не выполняется, проверьте возможность изменения конфигурации. Например, символ замка справа от БухгалтерияПредприятияБазовая может говорить об отсутствии такой возможности. Чтобы снять запрет на объединение, в меню Конфигурация → Поддержка → Настройка поддержки нажмите Включить возможность изменения (см. скриншот).

    Info
    titleВнимание

    Обратите внимание, что при включении возможности изменения может перестать выполняться автоматическое обновление версии. Будет доступно только ручное — через конфигуратор.

    Далее выберите Объект поставщика редактируется с сохранением поддержки (см.скриншот). Сохраните конфигурацию, обновите конфигурацию базы данных (F7 или одноименный пункт в меню Конфигурация) и перезапустите конфигуратор.

  4. При объединении конфигураций выберите только один справочник — Синхронизация объектов (см. скриншот). Для всех других объектов, предложенных для синхронизации, уберите галку синхронизации (только для версии 7.7).
  5. Скачайте обработку загрузки: 
    Для версии 7.7: XMLЗагрузкаДокументов.ert
    Для версии 8.2.13 и новее: ЗагрузкаДанныхИзXML.epf
  6. Откройте обработку загрузки в стандартном режиме работы 1С с помощью меню Файл — Открыть.

При первом запуске обработки (п. 6) необходимо вручную проставить соответствие для всех контрагентов и договоров. Обработка сама попробует их подобрать по ИНН и номеру договора. В дальнейшем обработка будет использовать выбранные соответствия и вам придётся сопоставлять только данные по новым контрагентам и договорам, причём только в том случае, если данные по ИНН и номерам договоров не будут совпадать с данными биллинга.

Формат выгрузки

Для выгрузки в 1С из АСР «"Гидра» " используется вторая редакция стандарта CommerceML.

Корневой тег --- КоммерческаяИнформация. В атрибуте ДатаФормирования содержится дата формирования файла в

ais_name
в формате DD.MM.YYYY (например, 04.10.2009).

Все идентификаторы сущностей (тег Ид) выгружаются в полном соответствии с идентификаторами в

ais_name

Примеры выгрузок

Примеры выгрузок в 1С находятся по следующим ссылкам:

Выгрузка субъектов учета

Выгрузка субъектов учета, участвующих в счетах, производится в тегах Контрагент. Пример выгрузки субъекта учета:

Code Block
xml
xml
<Контрагент>
  <Ид>99</Ид>
  <Наименование>OOO «Телелайн»</Наименование>
  <Роль>Организация</Роль>
  <Адрес>
    <Представление>Зеленоградский АО, ул. Юности, д. 96</Представление>
    <Комментарий>Фактический адрес</Комментарий>
  </Адрес>
  <Адрес>
    <Представление>Зеленоградский АО, мкр. 7, корп. 753</Представление>
    <Комментарий>Почтовый адрес</Комментарий>
  </Адрес>
  <РеквизитыЮрЛица>
    <ОфициальноеНаименование>Телелайн</ОфициальноеНаименование>
    <ИНН>2212248442</ИНН>
    <КПП>221292996</КПП>
    <ЮридическийАдрес>
      <Представление>Зеленоградский АО, ул. Юности, д. 96</Представление>
    </ЮридическийАдрес>
  </РеквизитыЮрЛица>
</Контрагент>

Выгрузка договоров

Выгрузка договоров, по которым выставляются счета, производится в тегах Договор. Идентификаторы контрагентов (тег Ид) соответствуют идентификатором СУ в выгрузке СУ. Пример выгрузки договора:

Code Block
xml
xml
<Договор>
  <Ид>1516558701</Ид>
  <Номер>T-9644/M-2009</Номер>
  <Дата>01.02.2009</Дата>
  <ЗначенияРеквизитов>
    <ЗначениеРеквизита>
      <Наименование>НомерЛС</Наименование>
      <Значение>595</Значение>
    </ЗначениеРеквизита>
  </ЗначенияРеквизитов>
  <Контрагенты>
    <Контрагент>
      <Ид>99</Ид>
      <Роль>Продавец</Роль>
    </Контрагент>
    <Контрагент>
      <Ид>1516517301</Ид>
      <Роль>Получатель</Роль>
    </Контрагент>
  </Контрагенты>
</Договор>

Выгрузка номенклатуры

Выгрузка номенклатуры, которая участвует в составе счетов, производится в тегах Товар специального тега Каталог. Пример выгрузки номенклатуры:

Code Block
xml
xml
<Каталог>
  <Ид>1</Ид>
  <Наименование>Номенклатура</Наименование>
  <Владелец>
    <Ид>99</Ид>
  </Владелец>
  <Товар>
    <Статус>Новый</Статус>
    <Наименование>Пользование дополнительной абонентской телефонной линией</Наименование>
    <БазоваяЕдиница>шт</БазоваяЕдиница>
    <ИдентификаторТовара>2287035001</ИдентификаторТовара>
    <ХарактеристикиТовара>
      <ХарактеристикаТовара>
        <Наименование>Тип</Наименование>
        <Значение>Услуга</Значение>
      </ХарактеристикаТовара>
      <ХарактеристикаТовара>
        <Наименование>Группа</Наименование>
        <Значение>Телефония</Значение>
      </ХарактеристикаТовара>
    </ХарактеристикиТовара>
  </Товар>
  <Товар>
    <Статус>Новый</Статус>
    <Наименование>Пользование абонентским телефонным номером/линией в коде АВС=499, 495</Наименование>
    <БазоваяЕдиница>шт</БазоваяЕдиница>
    <ИдентификаторТовара>2287034601</ИдентификаторТовара>
    <ХарактеристикиТовара>
      <ХарактеристикаТовара>
        <Наименование>Тип</Наименование>
        <Значение>Услуга</Значение>
      </ХарактеристикаТовара>
      <ХарактеристикаТовара>
        <Наименование>Группа</Наименование>
        <Значение>Телефония</Значение>
      </ХарактеристикаТовара>
    </ХарактеристикиТовара>
  </Товар>
</Каталог>

Выгрузка счетов

Выгрузка счетов производится в тегах Документ со значением тега ХозОперация Счет на оплату. Пример выгрузки счета:

Code Block
xml
xml
<Документ>
  <Ид>110251583801</Ид>
  <Номер>2391</Номер>
  <Дата>30.06.2009</Дата>
  <ХозОперация>Счет на оплату</ХозОперация>
  <Валюта>RUB</Валюта>
  <ЗначенияРеквизитов>
    <ЗначениеРеквизита>
      <Наименование>Договор</Наименование>
      <Значение>1516558701</Значение>
    </ЗначениеРеквизита>
    <ЗначениеРеквизита>
      <Наименование>СхемаДокументооборота</Наименование>
      <Значение>Стандартная для счетов</Значение>
    </ЗначениеРеквизита>
  </ЗначенияРеквизитов>
  <Контрагенты>
    <Контрагент>
      <Ид>99</Ид>
      <Роль>Продавец</Роль>
    </Контрагент>
    <Контрагент>
      <Ид>1516517301</Ид>
      <Роль>Получатель</Роль>
    </Контрагент>
  </Контрагенты>
  <Товары>
    <Товар>
      <Статус>Новый</Статус>
      <Наименование>Междугородная/международная связь</Наименование>
      <БазоваяЕдиница>шт</БазоваяЕдиница>
      <ИдентификаторТовара>100101</ИдентификаторТовара>
      <ИдКаталога>1</ИдКаталога>
      <ЦенаЗаЕдиницу>497.98</ЦенаЗаЕдиницу>
      <Количество>1</Количество>
      <Сумма>422.02</Сумма>
      <Единица>шт</Единица>
      <Налог>
        <Наименование>18%</Наименование>
        <УчтеноВСумме>0</УчтеноВСумме>
      </Налог>
      <Коэффициент>1</Коэффициент>
      <ЗначенияРеквизитов>
        <ЗначениеРеквизита>
          <Наименование>НомерПозиции</Наименование>
          <Значение>0</Значение>
        </ЗначениеРеквизита>
      </ЗначенияРеквизитов>
    </Товар>
    <Товар>
      <Статус>Новый</Статус>
      <Наименование>Телефония внутризоновая исх.</Наименование>
      <БазоваяЕдиница>сек</БазоваяЕдиница>
      <ИдентификаторТовара>102001</ИдентификаторТовара>
      <ИдКаталога>1</ИдКаталога>
      <ЦенаЗаЕдиницу>1.88</ЦенаЗаЕдиницу>
      <Количество>1123</Количество>
      <Сумма>1787.7</Сумма>
      <Единица>сек</Единица>
      <Налог>
        <Наименование>18%</Наименование>
        <УчтеноВСумме>0</УчтеноВСумме>
      </Налог>
      <Коэффициент>1</Коэффициент>
      <ЗначенияРеквизитов>
        <ЗначениеРеквизита>
          <Наименование>НомерПозиции</Наименование>
          <Значение>1</Значение>
        </ЗначениеРеквизита>
      </ЗначенияРеквизитов>
    </Товар>
  </Товары>
</Документ>

Выгрузка платежей

Выгрузка платежей производится в тегах Документ со значением тега ХозОперация Прием наличных денежных средств, Прием безналичных денежных средств или Активация карты оплаты. Пример выгрузки платежа юр. лица:

...